应付款单用于业务产生的应付款付款管理，如：采购收货、销售退货、预收款、其它应付等都会产生应付款。包括付款日期、经办人、部门、往来单位、应付金额、优惠金额、实付金额、付款账户、付款方式、支出项目、发票信息、备注、附件及付款明细。应付款单审核后，对应付款账户的余额减少。
注意：应付明细为业务产生的应付，如果多次付款，可以修改本次付款金额。
需要注意：待审核表示单据未生效，不会影响往来余额及账户余额。
新建：打开付应付款开单窗口。
修改：待审核的单据还可以进行修改，点击或双击一条单据会打开修改窗口。
删除：只能删除待审核的。
审核：使单据生效，账户余额减少，应付款减少，往来余额增加。
反审核：使单据不生效。
点击上图中【新建】按钮，打开下图【付应付款】窗口。
按钮说明
保存并审核：保存单据并让单据生效。
保存：只保存单据，不生效，此时类似一个草稿。
反审核：使单据从已生效改为不生效，只有已审核的单据此按钮才可操作。
删除：把待审核的单据删除掉，只有待审核的单据此按钮才可操作。
清空：把已录入的所有数据清空掉。
关闭/返回：关闭当前窗口。
界面配置：打开界面布局配置窗口。
打印：打开已保存单据的打印窗口。
选择应付明细：选择未付完的应付明细。
清空应付明细：把已选择的应付明细清空掉。
自动分配：把优惠金额和实付金额自动分配到应付明细中的优惠金额和本次付款中。
