收款单用于业务产生的应收款收款管理，如：销售出库、采购退货、预付款、其它应收等都会产生应收款。包括收款日期、经办人、部门、往来单位、应收金额、优惠金额、实收金额、收款账户、收款方式、收入项目、发票信息、备注、附件及应收明细。
收款单审核后，对应收款账户的余额增加。
需要注意：
待审核表示单据未生效，不会影响往来余额及账户余额。
一笔应收明细为一笔业务单据产生的应收，如果一笔单据业务分多次收款，可以在明细“本次收款”改写本次实际收款金额。
操作
新建：打开收应收款开单窗口。
修改：待审核的单据还可以进行修改，点击或双击一条单据会打开修改窗口。
删除：只能删除待审核的。
审核：使单据生效，账户余额增加，应收款减少，往来余额减少。
反审核：使单据不生效。
点击上图中【新建】按钮，打开下图【收应收款】窗口。
按钮说明
保存并审核：保存单据并让单据生效。
保存：只保存单据，不生效，此时类似一个草稿。
反审核：使单据从已生效改为不生效，只有已审核的单据此按钮才可操作。
删除：把待审核的单据删除掉，只有待审核的单据此按钮才可操作。
清空：把已录入的所有数据清空掉。
关闭/返回：关闭当前窗口。
界面配置：打开界面布局配置窗口。
打印：打开已保存单据的打印窗口。
选择应收明细：选择未收完的应收明细。
清空应收明细：把已选择的应收明细清空掉。
自动分配：把优惠金额和实收金额自动分配到应收明细中的优惠金额和本次收款中。
