采购单用于像供应商采购货品，包括收货日期、收货人、部门、供货单位、入库仓库、优惠金额，如果本次采购有现付款，还可以直接录入本次现付、付款方式、付款账户及附件等信息。采购单审核后会生成对供货单位的应付款，如果有现付的，还会生成应付款单。
注意：采购单审核后是否入库影响库存，取决于【系统设置】“采购单审核后”的设置。
需要注意：待审核表示单据未生效。
新建：打开采购开单窗口。
修改：待审核的单据还可以进行修改，点击或双击一条单据会打开修改窗口。
删除：只能删除待审核的。
审核：使单据生效，生成对应的应收款明细及应收款单。
反审核：使单据不生效，当被引用时无法反审核。
刷新：重新加载页面数据，当打开多个功能窗口时，不同窗口之间切换，如果要显示最新数据，需要点“刷新”显示。新打开窗口或提示信息跳到窗口时，会自动刷新。
点击上图中【新建】按钮，打开下图【采购开单】窗口。
按钮说明
保存并审核：保存单据并让单据生效。
保存：只保存单据，不生效，此时类似一个草稿。
反审核：使单据从已生效改为不生效，只有已审核的单据此按钮才可操作。
删除：把待审核的单据删除掉，只有待审核的单据此按钮才可操作。
清空：把已录入的所有数据清空掉。
关闭/返回：关闭当前窗口。
界面配置：打开界面布局配置窗口。
打印：打开已保存单据的打印窗口。
选择货品：批量选择货品。
导入明细：通过Excel导入货品。
引用单据：可以引用【采购订货单】做收货。
合并相同货品：对相同的货品多次选择时，只累加数量，注意先勾选再添加货品时才会生效。
